nazwa dokumentu: Nr 99/15 z dnia 21 września 2015r. - opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2016r. oraz zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek | |
ZARZÄ„DZENIE Nr 99/15 w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwaÅ‚y budżetowej na 2016 rok oraz zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek. Na podstawie uchwaÅ‚y Nr XLV/318/10 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 wrzeÅ›nia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwaÅ‚y budżetowej Gminy Brzostek - Burmistrz Brzostku zarzÄ…dza, co nastÄ™puje: 1. Przyjmuje siÄ™ nastÄ™pujÄ…ce zaÅ‚ożenia do projektu budżetu Gminy Brzostek na 2016 rok w zakresie dochodów: Oszacowane dochody należy przekazać Skarbnikowi Gminy do dnia 14.10.2015 r. - ograniczenia wydatków bieżących, - uzyskiwania optymalnych efektów z poniesionych nakÅ‚adów, - monitorowanie zużycia mediów i ograniczenie ich zużycia. 2. Wydatki bieżące finansowane dotacjÄ… z budżetu paÅ„stwa przyjmuje siÄ™ w wielkoÅ›ciach wynikajÄ…cych z projektu ustawy budżetowej na rok 2016. Kwoty te zostanÄ… okreÅ›lone przez WojewodÄ™ Podkarpackiego. 3. Wydatki bieżące finansowane subwencjÄ… przyjmuje siÄ™ na poziomie kwot okreÅ›lonych dla budżetu Gminy. Po okreÅ›leniu przez Ministra Finansów wstÄ™pnych wysokoÅ›ci subwencji, tj. do 15.10.2015 r., nastÄ…pi dostosowanie wydatków do tych wielkoÅ›ci. 4. Na dofinansowanie wydatków bieżących jednostek oÅ›wiatowo - wychowawczych, oprócz subwencji i dotacji przeznacza siÄ™ dochody wÅ‚asne. Åšrodki finansowe na dodatki funkcyjne i motywacyjne dla nauczycieli należy ustalić w taki sposób, aby uniknąć dodatkowych skutków finansowych. 5. Wydatki bieżące w dziaÅ‚ach: 852 – Pomoc spoÅ‚eczna planuje siÄ™ na poziomie nie wiÄ™kszym niż planu uchwalonego na 2015 r. 6. Wydatki bieżące w dziaÅ‚ach 600 – transport i Å‚Ä…czność, 900 – Gospodarka komunalna i ochrona Å›rodowiska, 750 – Administracja publiczna planuje siÄ™ na poziomie nie wiÄ™kszym niż planu na 2015 r. z uwzglÄ™dnieniem zmian wydatków na wynagrodzenia. 7. Dotacje na dziaÅ‚alność gminnych instytucji kultury, finansowane z dochodów wÅ‚asnych gminy planuje siÄ™ na poziomie planu uchwalonego na 2015 r. z uwzglÄ™dnieniem zmian wydatków na wynagrodzenia. 8. Wydatki na realizacjÄ™ Gminnego Programu Profilaktyki i RozwiÄ…zywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu PrzeciwdziaÅ‚ania Narkomanii, planuje siÄ™ na poziomie wpÅ‚ywów z opÅ‚at za udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na 2016 r. W materiaÅ‚ach planistycznych należy okreÅ›lić nazwÄ™ zadania i wielkość Å›rodków planowanych na realizacjÄ™ poszczególnych zadaÅ„. 9. Åšrodki finansowe na zadania publiczne wynikajÄ…ce z art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziaÅ‚alnoÅ›ci pożytku publicznego i o wolontariacie, które planuje siÄ™ powierzyć w roku 2016 na realizacjÄ™ podmiotom prowadzÄ…cym dziaÅ‚alność pożytku publicznego ustala siÄ™ na poziomie Å›rodków zaplanowanych na realizacjÄ™ tych zadaÅ„ w 2015 roku. W materiaÅ‚ach planistycznych należy okreÅ›lić nazwÄ™ zadania i wysokość Å›rodków planowanych na realizacjÄ™ tych zadaÅ„ z podziaÅ‚em na dziaÅ‚y, rozdziaÅ‚y i paragrafy klasyfikacji budżetowej. 10. ZakÅ‚ada siÄ™ w 2016 roku waloryzacjÄ™ wynagrodzeÅ„ pracowników urzÄ™du miejskiego i jednostek organizacyjnych Gminy w tym pracowników obsÅ‚ugi szkół i przedszkoli o 6,0 %. 11. Kierownicy jednostek organizacyjnych zamierzajÄ…cy zwiÄ™kszyć zatrudnienie winni przedstawić szczegółowe uzasadnienie oraz kalkulacjÄ™ kosztów. 12. Przy planowaniu odpisu na zakÅ‚adowy fundusz Å›wiadczeÅ„ socjalnych za podstawÄ™ przyjmuje siÄ™ przeciÄ™tne miesiÄ™czne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II półroczu 2010 r. – 2.917,14 zÅ‚, bez waloryzacji (pracownik - 1.093,93 zÅ‚, emeryt - 182,32 zÅ‚, nauczyciel - 2.880,00 zÅ‚, emeryt-nauczuciel -1.000,00 zÅ‚). MateriaÅ‚y planistyczne w zakresie wydatków oraz inne opracowania i propozycje, o których mowa wyżej, należy przedÅ‚ożyć Burmistrzowi w terminie do 14.10.2015 r. 1. Przyjmuje siÄ™ nastÄ™pujÄ…ce zaÅ‚ożenia do projektu budżetu Gminy Brzostek na 2016 rok w zakresie planowania zadaÅ„ inwestycyjnych i remontowych: a) projekt planu zadaÅ„ inwestycyjnych winien uwzglÄ™dniać: - zadania kontynuowane, z podziaÅ‚em na lata realizacji i źródÅ‚a finansowania, - zadania, które sÄ… przewidziane do realizacji, na które Gmina posiada peÅ‚nÄ… dokumentacjÄ™ technicznÄ… oraz pozwolenie na budowÄ™ (projekt planu winien uwzglÄ™dnić Å›rodki finansowe na zapewnienie wkÅ‚adu wÅ‚asnego i zapewnienie caÅ‚ego finansowania), b) projekt planu zadaÅ„ remontowych winien obejmować zadania kontynuowane oraz te, których realizacja jest konieczna z uwagi na istniejÄ…ce zagrożenie budowlane, spowodowane np. skutkami klÄ™sk żywioÅ‚owych. W pierwszej kolejnoÅ›ci realizowane bÄ™dÄ… zadania, co do których Gmina ma realnÄ… możliwość otrzymania Å›rodków zewnÄ™trznych. InformacjÄ™ w zakresie zdaÅ„ inwestycyjnych i remontowych należy przedÅ‚ożyć Burmistrzowi w terminie do 14.10.2015 r. 1. Zgodnie z art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.), równolegle z projektem uchwaÅ‚y budżetowej na 2016 rok, winna być zaktualizowana uchwaÅ‚a w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek, zwanej dalej WPF. 2. ZobowiÄ…zujÄ™ kierowników referatów, pracowników na samodzielnych stanowiskach oraz kierowników jednostek organizacyjnych do przygotowania materiałów planistycznych umożliwiajÄ…cych zaktualizowanie zaÅ‚ożeÅ„ WPF (na lata 2016-2020), tj. w szczególnoÅ›ci do przedstawienia wykazu przedsiÄ™wzięć przewidzianych do realizacji, zgodnie z podpisanymi umowami, z podaniem informacji, o których mowa w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych, każde przedsiÄ™wziÄ™cie winno zawierać objaÅ›nienia dotyczÄ…ce przyjÄ™tych wartoÅ›ci. 3. Kierownika Referatu Mienia Komunalnego i Ochrony Åšrodowiska zobowiÄ…zuje siÄ™ do oszacowania dochodów majÄ…tkowych na lata 2016- 2020, z podziaÅ‚em na: a) dochody ze sprzedaży majÄ…tku, b) dochody z tytuÅ‚u przeksztaÅ‚cenia prawa użytkowania wieczystego w prawo wÅ‚asnoÅ›ci. 4. MateriaÅ‚y planistyczne do zmian w WPF należy przedÅ‚ożyć Skarbnikowi w terminie do 14.10.2015 r. Przy opracowaniu materiałów planistycznych na rok 2016 należy ponadto uwzglÄ™dnić: 1. ZaÅ‚ożenia makroekonomiczne do projektu budżetu paÅ„stwa na 2016 rok, w których zakÅ‚ada siÄ™ m.in.: a) Å›rednioroczny wzrost cen towarów i usÅ‚ug konsumpcyjnych w wysokoÅ›ci b) tempo wzrostu PKB – 3,8 %, c) projektowana kwota dodatku wyrównawczego dla nauczycieli za 2015 rok (wyodrÄ™bniona w materiaÅ‚ach planistycznych dla każdej jednostki) oraz wynagrodzenie bez podwyżki dla nauczycieli, d) wysokość funduszu zdrowotnego dla nauczycieli 0,1% funduszu wynagrodzeÅ„, e) projektowana skÅ‚adka na Fundusz Pracy 2,45%, f) projektowana przez MPiPS kwota minimalnego wynagrodzenia w 2016 roku wynosi 1.850,00 zÅ‚. 2. ObowiÄ…zujÄ…ce akty prawne, w tym m.in.: a) ustawÄ™ z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), b) ustawÄ™ z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorzÄ…du terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późn. zm.) c) rozporzÄ…dzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz Å›rodków pochodzÄ…cych ze źródeÅ‚ zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.), d) ustawÄ™ z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) e) inne opublikowane akty prawne, które zawierajÄ… skutki finansowe dla budżetu gminy na 2016 rok, f) oraz projekty aktów prawnych, które mogÄ… zawierać skutki finansowe dla budżetu gminy na 2016 r. g) UchwaÅ‚y Rady Miejskiej w Brzostku, a w szczególnoÅ›ci UchwaÅ‚y Rady Miejskiej w Brzostku w sprawie zaciÄ…gniÄ™cia zobowiÄ…zaÅ„ na poczet budżetu 2016 r. podjÄ™te do czasu opracowania projektu budżetu gminy na 2016 rok. § 7 ZarzÄ…dzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. | |
informacje wprowadziÅ‚: | Ewa Szuka³a |
data dodania: 21 Września 2015 |
data modyfikacji: / |
data wyworzenia: / 21 Września 2015 |